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[[SISB] Aryrosa Fuentes]

18. By [SISB] Aryrosa Fuentes 8 minutes ago

    [MOD] Se ajusta el registro de la referencia de la factura rectificativa.
17. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-05-07

    [MOD] Eliminado los print
16. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-05-07

    [MOD] Se incluye el tipo de descuento especial para indicar un porcentaje diferente al descuento financiero del 1%
15. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-04-29

    [FIX] En la concatenacion en el origen se toma en cuenta si viene vacio (False).
14. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-04-26

    [MOD] En el menu se muestra un nombre mas corto.
    Se incluye en el origen de la factura rectificativa la frase DESCUENTO FINANCIERO.

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[MOD] Se ajusta el registro de la referencia de la factura rectificativa.

17. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-05-07

[MOD] Eliminado los print

16. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-05-07

[MOD] Se incluye el tipo de descuento especial para indicar un porcentaje diferente al descuento financiero del 1%

15. By [SISB] Aryrosa Fuentes on 2013-04-29

[FIX] En la concatenacion en el origen se toma en cuenta si viene vacio (False).

=== modified file 'notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.py'
--- notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.py	2013-04-26 16:40:14 +0000
+++ notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.py	2013-05-22 15:50:30 +0000
@@ -43,14 +43,20 @@
     
     _description = "Nota de Credito por Descuento Financiero"
     _columns = {
-       'descuento': fields.integer('Descuento (%)', digits_compute= dp.get_precision('Account')),
+       'descuento': fields.integer('Descuento (%)', digits_compute= dp.get_precision('Account'), required=True),
+       "type": fields.selection([
+                        ("financiero", _("Descuento Financiero")),
+                        ("especial", _("Descuento Especial")),
+                    ],"Tipo", required=True,
+                ),
     }
     
     _defaults = {
-        'descuento': 1
+        'descuento': 1,
+        'type': 'financiero',
     }
     
-    def _make_invoice(self, cr, uid, cabecera, lines, descuento, context=None):
+    def _make_invoice(self, cr, uid, cabecera, lines, descuento, tipo, context=None):
         journal_obj = self.pool.get('account.journal')
         inv_obj = self.pool.get('account.invoice')
         obj_invoice_line = self.pool.get('account.invoice.line')
@@ -63,12 +69,19 @@
                 _('There is no sales journal defined for this return: "%s"') % (cabecera.name))
         
         a = cabecera.partner_id.property_account_receivable.id
+        
+        cabecera_origen = cabecera.origin or ''
+        #tipo de descuento
+        if tipo == 'financiero':
+            origen = cabecera_origen + ' - DESCUENTO FINANCIERO DE ' + str(descuento) + '%'
+        else:
+            origen = cabecera_origen + ' - DESCUENTO ESPECIAL DE ' + str(descuento) + '%'
 
         inv = {
             'name': 'RECTIFICA A ' + cabecera.number + ' DESCONTANDO EL ' + str(descuento) + '%',
-            'origin': cabecera.origin + ' - DESCUENTO FINANCIERO',
+            'origin': origen,
             'type': 'out_refund',
-            'reference': cabecera.number,
+            'reference': cabecera.name or cabecera.number,
             'account_id': a,
             'partner_id': cabecera.partner_id.id,
             'journal_id': journal_id,
@@ -90,7 +103,7 @@
 
         return inv_id
     
-    def action_invoice_create(self, cr, uid, ids, res_ids, descuento, context=None):
+    def action_invoice_create(self, cr, uid, ids, res_ids, descuento, tipo, context=None):
         if context is None:
             context = {}
             
@@ -130,9 +143,18 @@
                             _('There is no income account defined ' \
                                     'for this product: "%s" (id:%d)') % \
                                     (product_tax.product_id.name, product_tax.product_id.id,))
-
+                
+                #tipo de descuento
+                if tipo == 'financiero':
+                    nombre_linea = self.pool.get('product.product').name_get(cr, uid, [product_tax.product_id.id])[0][1][:128]
+                    nota_linea = 'DESCUENTO FINANCIERO AL ' + str(descuento) + '%'
+                else:
+                    product_code = self.pool.get('product.product').browse(cr, uid,product_tax.product_id.id).default_code or ''
+                    nombre_linea = '[' + product_code + '] ' + 'DESCUENTO ESPECIAL DE ' + str(descuento) + '%'
+                    nota_linea = 'DESCUENTO ESPECIAL DE ' + str(descuento) + '%'
+                
                 inv_line_id = self.pool.get('account.invoice.line').create(cr, uid, {
-                    'name': self.pool.get('product.product').name_get(cr, uid, [product_tax.product_id.id])[0][1][:128],
+                    'name': nombre_linea,
                     'origin': out_inv.origin,
                     'account_id': a,
                     'price_unit': line.base * descuento/100,
@@ -141,7 +163,7 @@
                     'uos_id': product_tax.product_id.uom_id.id,
                     'product_id': product_tax.product_id.id,
                     'invoice_line_tax_id': [(6, 0, [product_tax.tax_id.id])],
-                    'note': 'Descuento financiero al ' + str(descuento) + '%',
+                    'note': nota_linea,
                     'account_analytic_id': out_inv.journal_id.sale_shop_id and out_inv.journal_id.sale_shop_id.project_id and out_inv.journal_id.sale_shop_id.project_id.id or False,
                     'accion_especifica_id': out_inv.journal_id.sale_shop_id and out_inv.journal_id.sale_shop_id.accion_especifica_id and out_inv.journal_id.sale_shop_id.accion_especifica_id.id or False,
                     'partida_presupuesto': product_tax.product_id.partida_egreso and product_tax.product_id.partida_egreso.id or False,
@@ -150,13 +172,20 @@
             
             #Se crea la factura rectificativa
             if create_ids:
-                inv_id = self._make_invoice(cr, uid, out_inv, create_ids, descuento, context=context)
+                inv_id = self._make_invoice(cr, uid, out_inv, create_ids, descuento, tipo, context=context)
                 invoice_ids_refund.append(inv_id)
             else:
                 inv_id = 0
 
         return invoice_ids_refund
         
+    def on_change_type(self, cr, uid, ids, tipo):
+        result = {}
+        if tipo == 'financiero':
+            result.update({'value': {'descuento': 1,}})
+            
+        return result
+        
     def crear_nc(self, cr, uid, ids, context=None):
         if context is None:
             context = {}
@@ -168,8 +197,7 @@
         mod_obj = self.pool.get('ir.model.data')
         model = context.get('active_model')
         
-        descuento_data_obj = self.read(cr, uid, ids, ['descuento'])
-        
+        descuento_data_obj = self.read(cr, uid, ids, ['descuento','type'])
         if not model or model != 'account.invoice':
             return []
         
@@ -196,7 +224,7 @@
         #Si todas las facturas son de ventas
         if validar_grupo_ok:
             #crear las facturas
-            refund_invoice_ids = self.action_invoice_create(cr, uid, ids, res_ids, descuento_data_obj[0]['descuento'], context=context)
+            refund_invoice_ids = self.action_invoice_create(cr, uid, ids, res_ids, descuento_data_obj[0]['descuento'], descuento_data_obj[0]['type'], context=context)
             
             #procesar las facturas
             for invoice in refund_invoice_ids:
@@ -230,6 +258,7 @@
         invoice_domain = eval(result['domain'])
         invoice_domain.append(('id', 'in', refund_invoice_ids))
         result['domain'] = invoice_domain
+        
         return result
     
 nota_credito_1_x_100_wizard()

=== modified file 'notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.xml'
--- notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.xml	2013-04-26 02:23:18 +0000
+++ notas_de_credito/wizard/nota_credito_1_x_100_wizard.xml	2013-05-22 15:50:30 +0000
@@ -6,14 +6,18 @@
             <field name="model">nota.credito.1_x_100.wizard</field>
             <field name="type">form</field>
             <field name="arch" type="xml">
-              <form string="Crear Nota de Credito por descuento Financiero">
+              <form string="Crear nota de credito por descuento financiero o descuento especial">
                     <separator colspan="4" string="Crear Nota de Credito" />
                     <group colspan="2" col="2">
-                    <field name="descuento"/>
+                    <field name="type" on_change="on_change_type(type)"/>
+                    <field name="descuento" attrs="{'readonly':[('type','=','financiero')]}"/>
                     </group>
                     <separator string="" colspan="4" />
+                    <group colspan="2" col="2">
                     <button special="cancel" string="Cancelar" icon='gtk-cancel'/>
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+                    <button name="crear_nc" string="Crear" type="object" icon="terp-gtk-go-back-rtl" 
+                    confirm="¿Desea aplicar el descuento indicado a las facturas selecionadas?"/>
+                    </group>
              </form>
             </field>
         </record>